2021年度
山东省青岛第六中学决算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
单位概况
一、单位职责
山东省青岛第六中学隶属青岛市教育局，始建于1962年，1980年开始举办高中美术班。2017年迁校，位于青岛西海岸新区云台山路66号，占地面积174960平方米。现属市属普通高中，主要职能为普通高中教育。
二、机构设置
山东省青岛第六中学是基层单位，下设办公室，教学指导处，学生工作处（团委），后勤服务处，信息中心。
第二部分
2021年度单位决算表
公开01表
单位： 山东省青岛第六中学 金额单位：万元
|
收入
|
收入
|
收入
|
支出
|
支出
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
4,404.52
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
33
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
34
|
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
35
|
|
|
五、事业收入
|
5
|
710.88
|
五、教育支出
|
36
|
4,714.51
|
|
六、经营收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
37
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
|
|
八、其他收入
|
8
|
297.63
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
384.73
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
203.89
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
5,413.02
|
本年支出合计
|
58
|
5,303.13
|
|
使用非财政拨款结余
|
28
|
|
结余分配
|
59
|
109.88
|
|
年初结转和结余
|
29
|
|
年末结转和结余
|
60
|
|
|
|
30
|
|
|
61
|
|
|
总计
|
31
|
5,413.02
|
总计
|
62
|
5,413.02
|
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
单位： 山东省青岛第六中学 公开02表
金额单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
5,413.02
|
4,404.52
|
|
710.88
|
|
|
297.63
|
|
205
|
教育支出
|
4,824.39
|
3,815.89
|
|
710.88
|
|
|
297.63
|
|
20502
|
普通教育
|
4,024.11
|
3,726.49
|
|
|
|
|
297.63
|
|
2050204
|
高中教育
|
4,024.11
|
3,726.49
|
|
|
|
|
297.63
|
|
20509
|
教育费附加安排的支出
|
88.63
|
88.63
|
|
|
|
|
|
|
2050903
|
城市中小学校舍建设
|
51.33
|
51.33
|
|
|
|
|
|
|
2050904
|
城市中小学教学设施
|
4.63
|
4.63
|
|
|
|
|
|
|
2050999
|
其他教育费附加安排的支出
|
32.67
|
32.67
|
|
|
|
|
|
|
20599
|
其他教育支出
|
711.65
|
0.77
|
|
710.88
|
|
|
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
711.65
|
0.77
|
|
710.88
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
384.73
|
384.73
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
384.73
|
384.73
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
256.49
|
256.49
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
128.24
|
128.24
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
203.89
|
203.89
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
203.89
|
203.89
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
203.89
|
203.89
|
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
公开03表
单位： 山东省青岛第六中学 金额单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
5,303.13
|
4,569.03
|
734.11
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
4,714.51
|
3,980.40
|
734.11
|
|
|
|
|
20502
|
普通教育
|
3,914.23
|
3,269.53
|
644.70
|
|
|
|
|
2050204
|
高中教育
|
3,914.23
|
3,269.53
|
644.70
|
|
|
|
|
20509
|
教育费附加安排的支出
|
88.63
|
|
88.63
|
|
|
|
|
2050903
|
城市中小学校舍建设
|
51.33
|
|
51.33
|
|
|
|
|
2050904
|
城市中小学教学设施
|
4.63
|
|
4.63
|
|
|
|
|
2050999
|
其他教育费附加安排的支出
|
32.67
|
|
32.67
|
|
|
|
|
20599
|
其他教育支出
|
711.65
|
710.88
|
0.77
|
|
|
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
711.65
|
710.88
|
0.77
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
384.73
|
384.73
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
384.73
|
384.73
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
256.49
|
256.49
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
128.24
|
128.24
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
203.89
|
203.89
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
203.89
|
203.89
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
203.89
|
203.89
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
公开04表
单位： 金额单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
4,404.52
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
34
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款
|
3
|
|
三、国防支出
|
35
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
3,815.89
|
3,815.89
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
384.73
|
384.73
|
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
203.89
|
203.89
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
|
|
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
|
|
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
4,404.52
|
本年支出合计
|
59
|
4,404.52
|
4,404.52
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
29
|
|
|
61
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
30
|
|
|
62
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
|
|
63
|
|
|
|
|
|
总计
|
32
|
4,404.52
|
总计
|
64
|
4,404.52
|
4,404.52
|
|
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表
单位： 金额单位：万元
|
项目
|
本年支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
4,404.52
|
3,670.41
|
734.11
|
|
205
|
教育支出
|
3,815.89
|
3,081.79
|
734.11
|
|
20502
|
普通教育
|
3,726.49
|
3,081.79
|
644.70
|
|
2050204
|
高中教育
|
3,726.49
|
3,081.79
|
644.70
|
|
20509
|
教育费附加安排的支出
|
88.63
|
|
88.63
|
|
2050903
|
城市中小学校舍建设
|
51.33
|
|
51.33
|
|
2050904
|
城市中小学教学设施
|
4.63
|
|
4.63
|
|
2050999
|
其他教育费附加安排的支出
|
32.67
|
|
32.67
|
|
20599
|
其他教育支出
|
0.77
|
|
0.77
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
0.77
|
|
0.77
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
384.73
|
384.73
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
384.73
|
384.73
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
256.49
|
256.49
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
128.24
|
128.24
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
203.89
|
203.89
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
203.89
|
203.89
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
203.89
|
203.89
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
公开06表
单位： 金额单位：万元
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
2,645.86
|
302
|
商品和服务支出
|
724.53
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
30101
|
基本工资
|
657.74
|
30201
|
办公费
|
0.23
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
349.15
|
30202
|
印刷费
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
30103
|
奖金
|
|
30203
|
咨询费
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30204
|
手续费
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
831.51
|
30205
|
水费
|
|
310
|
资本性支出
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
256.49
|
30206
|
电费
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
128.24
|
30207
|
邮电费
|
1.24
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
205.75
|
30208
|
取暖费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
12.82
|
30211
|
差旅费
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
203.89
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
30213
|
维修（护）费
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.26
|
30214
|
租赁费
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
300.02
|
30215
|
会议费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30216
|
培训费
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
30302
|
退休费
|
264.43
|
30217
|
公务接待费
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30218
|
专用材料费
|
0.17
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30226
|
劳务费
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
35.59
|
30227
|
委托业务费
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30228
|
工会经费
|
24.62
|
312
|
对企业补助
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30229
|
福利费
|
|
31201
|
资本金注入
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
31204
|
费用补贴
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
698.27
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
人员经费合计
|
2,945.89
|
公用经费合计
|
724.53
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
公开07表
单位： 金额单位：万元
|
预 算 数
|
决 算 数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务
接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务
接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据
公开08表
单位： 金额单位：万元
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类 科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
公开09表
单位： 金额单位：万元
|
项 目
|
本年支出
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
一、收入支出决算总体情况
2021年度收入总计5413.02万元，支出总计5303.13万元。2020年度收入总计5599.69万元、支出总计 5541.02万元。与2020年度相比，收入减少186.67万元，下降3.3%，支出减少237.89万元，下降4.3 %。主要是预算项目减少了。
二、收入决算情况
本年收入合计 5413.02万元，其中：财政拨款收入 4404.52万元，占 81.4 %；事业收入710.88万元，占13.1%：其他收入 297.63万元，占 5.5% 。
三、支出决算情况
本年支出合计 5303.13万元，其中：基本支出 4569.03万元，占86.2 %；项目支出 734.11万元，占 13.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况
2021年度财政拨款收支总计 4404.52万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少426.39 万元，下降8.8 %。主要是预算项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出 4404.52万元，占本年支出合计的 81.4%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少426.39万元，下降8.8 %。主要是预算项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出 4404.52万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3815.89万元，占 86.6 %；社会保障和就业支出384.73万元，占8.7%；住房保障支出203.89万元，占4.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3978.66万元，支出决算为4404.52万元，完成年初预算的 110.7%，基本持平。
1、教育支出，其中高中教育支出年初预算为 3381.27万元，支出决算为 3815.89万元，完成年初预算的 112.8%。基本持平。
2、社会保障和就业支出，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 263.92万元，支出决算为 256.49万元，完成年初预算的 97.2%；机关事业单位职业年金缴费支出年初预算131.96万元，支出决算128.24万元，完成年初预算97.2%数。基本持平。
3、住房保障支出，住房公积金年初预算201.51万元，支出决算203.89万元，完成年初预算的101.2%。基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3670.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费 2945.89万元，主要包括：基本工资657.74万元、津贴补贴349.15万元、绩效工资831.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费256.49万元、职业年金缴费128.24万元、职工基本医疗缴费205.75万元、其他社会保障缴费12.82万元、住房公积金203.89万元、其他工资福利支出0.26万元、退休费264.43万元、医疗费补助35.59万元。
公用经费724.53万元，主要包括：办公费0.23万元，邮电费1.24万元，专用材料费0.17万元，工会经费24.62万元、其他商品和服务支出698.27万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
本单位没有政府性基金财政拨款收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位是事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2021年度政府采购支出总额 307.32万元，其中：政府采购货物支出 5.76 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 301.56万元。授予中小企业合同金额 307.32万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。
（三）国有资产占用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是接受捐赠校车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算安排项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金734.11万元，占单位预算项目支出总额的100%。
本单位无重点绩效评价项目。
（二）项目绩效自评结果
山东省青岛第六中学2021年度市级预算安排项目支出绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级全部为优，从自评情况看，项目支出绩效管理基本到位，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。
本次公开包含2021年度市级预算安排项目支出绩效自评情况，以及所有8个项目的绩效自评结果。
1. 市属学校生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为186.3万元，执行数为186.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：指标数量和达标率都合格；二是满意度指标：受益对象满意度100%；三是效益指标：能保证学校正常运转。较好的完成了本项目预算支出。
2. 市属学校师均保障资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：各项指标数量和达标率都合格；二是满意度指标：各方受益对象满意度100%；三是效益指标：教师午餐补贴和体检都有保障。较好的完成了本项目预算支出。
3. 市属学校生均保障及定额补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为311.2万元，执行数为311.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：各项指标数量和达标率都合格；二是满意度指标：各方受益对象满意度100%；三是效益指标：能保证学校正常运转，教育教学条件稳定提升。较好的完成了本项目预算支出。
4. 困难学生资助资金及因公伤残民警子女免学费资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：各项指标数量和达标率都合格；二是满意度指标：受益对象满意度100%；三是效益指标：能保证困难学生及因公伤残民警子女得到相应补助，顺利完成学业。较好的完成了本项目预算支出。
5. 市属学校校园保安服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为76.6万元，执行数为76.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：各项指标数量和达标率都合格；二是满意度指标：各方受益对象满意度100%；三是效益指标：能保证学校正常运转，避免学校安全事故发生。较好的完成了本项目预算支出。
6. 教育装备配备资金-学运会资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为38.08万元，执行数为38.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：各项指标数量和达标率都合格；二是满意度指标：各方受益对象满意度100%；三是效益指标：提高体育运动的社会影响力。较好的完成了本项目预算支出。
7. 2020年基建工程类项目-人才公寓改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：各项指标数量和达标率都合格；二是满意度指标：受益对象满意度100%；三是效益指标：能保证学校正常运转，改善校园环境。较好的完成了本项目预算支出。
8. 新校建设尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为38.33万元，执行数为38.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：各项指标数量和达标率都合格；二是满意度指标：受益对象满意度100%；三是效益指标：学校校园建设达标。较好的完成了本项目预算支出。
2021年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。
（三）重点绩效评价项目评价结果
本单位无重点绩效评价项目。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
……
第五部分
附件
2021年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表
单位：山东省青岛第六中学
|
序号
|
项目名称
|
自评得分
|
自评等级
|
|
1
|
市属学校生均公用经费
|
90
|
优
|
|
2
|
市属学校师均保障资金
|
90
|
优
|
|
3
|
市属学校生均保障及定额补助经费
|
90
|
优
|
|
4
|
困难学生资助资金及因公伤残民警子女免学费资金
|
90
|
优
|
|
5
|
市属学校校园保安服务项目
|
90
|
优
|
|
6
|
教育装备配备资金-学运会资金
|
90
|
优
|
|
7
|
2020年基建工程类项目-人才公寓改造工程
|
90
|
优
|
|
8
|
新校建设尾款
|
90
|
优
|
注：1.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”； 2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。
|
市级专项资金单位自评表（三级）
|
|
填报部门（单位）：山东省青岛第六中学
|
( 2021 )年度
|
金额单位：（万元）
|
|
项目名称
|
3301-改善办学条件资金
|
支出领域
|
改善办学条件资金
|
资金名称
|
新校建设尾款
|
|
主管部门
|
青岛市教育局部门
|
项目实施单位
|
山东省青岛第六中学
|
|
预算执行情况（10分）
|
|
年初预算数
|
调整后的预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A*100%）
|
得分
|
未达到进度分析
|
|
年度资金总额
|
38.33
|
38.33
|
38.33
|
10
|
100
|
10
|
|
|
其中：市级转移支付资金
|
——
|
——
|